2015年鲤城区科协部门决算说明及收支决算表
根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉鲤政财〔2014〕132号),现将我单位2015年部门决算说明如下:
一、部门主要职责
区科协的主要职责是:宣传贯彻《科普法》,开展科普工作,提高社区群众和各级领导干部、青少年科技素质。开展学术交流,为科技团体和科技工作者服务。
二、部门预算单位基本情况
区科协内设1个科(室)即办公室及1个下属事业单位即区青少年科技服务中心。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
区科协
|
财政核拨
|
5
|
4
|
区青少年科技服务中心
|
财政核拨
|
2
|
1
|
三、部门主要工作总结
2015年,区科协主要任务是:在区委、区政府的正确领导下,在省、市科协的帮助指导下,主动融入区委、区政府工作大局,牢固树立创新、提升、协同、普惠的工作理念,以推动《全民科学素质行动计划纲要》为主线,着力带动“五大工程”深入实施,逐步打响科普创新品牌,推动科协事业科学发展长远发展跨越发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)分类科普,进一步提高全民科学素质。
(二)保住品牌,抓好青少年科技创新。
(三)千方百计,进一步完善科普场所建设。
(四)注重影响,进一步搞好各种科普宣传教育活动。
(五)与时俱进,注重探索特色科普工作不断创新
四、2015年决算收支总体情况
2015年区科协年初结转和结余 67.18 万元,本年收入 201.68万元,本年支出186.11 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配82.75万元,年末结转和结余82.75万元。
(一)2015本年收入 201.68 万元,比2014年决算数增加 2.44万元,增长 0.01 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入 159.89 万元,其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0.004 亿元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
(二)2015本年支出 186.11 万元,比2014年决算数下降0.3 万元,减少0.001 %,具体情况如下:
1. 基本支出 100.86 万元。其中,人员支出 86.81万元,公用支出14.05 万元。
2. 项目支出85.25 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出 163.07 万元,比2014年决算数增加 8.3 万元,主要支出项目包括:
(一)科学技术支出157.97万元:
1.机构运行支出138.97万元
2.其他科学技术普及支出19.00万元。
(二)社会保障和就业5.10万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出2.57万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.21万元,主要用于我会派员随物联网研究院赴台湾考察项目。2015年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 1 个;全年因公出国(境)累计1 人次。
(二)公务用车运行费2.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降50 %,主要是: 严格遵守中央八项规定,六项禁令,厉行节约,尽量减少公务使用。
(三)公务接待费0.28万元。主要用于迎接全国和福建省科普示范区检查工作的接待活动,接待1 批次、接待总 10人数,工作人员6人(包含驾驶员,共两餐)。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表