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2017年度鲤城区科协部门决算说明
发布时间:2018-08-01 | 字号: 浏览量:

 

2017年度

 

泉州市鲤城区科协部门决算





目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:1-1 2017年度收支决算总表

2-2 2017年度收入决算表

3-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

5-5 2017年度一般公共预算支出决算表

6-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8-8 2017年度政府性基金支出决算表

9-9 2017年度部门决算相关信息统计表

10-10 2017年度政府采购情况表



 2017年度鲤城区科协部门决算说明

 

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(鲤财决[2018]1号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财[2014]132号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

科协的主要职责是:宣传贯彻《科普法》,开展科普工作,提高社区群众和各级领导干部、青少年科技素质。开展学术交流,为科技团体和科技工作者服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,科协包括1个科(室)即办公室及1个下属事业单位即区青少年科技服务中心。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鲤城区科协

财政核拨

5

4

鲤城区青少年科技服务中心

财政核拨

2

2

三、部门主要工作总结

2017年,区科协部门主要任务是:在区委、区政府的正确领导下,在省、市科协的帮助指导下,紧紧围绕区委、政府的中心工作任务,结合科协实际,按照区委的工作部署要求,进一步明确职责定位,理清工作思路,认真履行“四服务”职责,在科普信息化、院士专家工作站建设、建“家”交友、学术交流及青少年科技竟赛等在提高全民科学素质方面做了大量工作,区科普信息化百千万行动工作被推荐为中科协典型案例,不断巩固和发展创建全国科普示范区、省级创新驱动服务示范区成果。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)落实中央决策,稳步推进科协改革。

(二)推动科普信息化,提高服务群众水平。

(三)开展主题活动,提升全民科学素质。

(四)开展科教竞赛活动,提升青少年科技创新水平。

(五)助力创新驱动发展,服务党委政府大局。

(六)拓展建家服务平台,增强科协组织活力。

     四、2017年决算收支总体情况

2017年科协部门年初结转和结余21.50万元,本年收入309.60万元,本年支出304.55万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余26.55万元。

(一)2017年收入309.60万元,比2016年决算数增加20.29万元,增长7.01%,具体情况如下:

1.财政拨款收入247.25万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入62.35万元。

(二)2017年支出304.55万元,比2016年决算数增加36.74万元,增长13.72%,具体情况如下:

1.基本支出115.38万元。其中,人员支出103.88万元,公用支出11.50万元。

2.项目支出189.17万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出247.25万元,比上年决算数增加12.92万元,增长5.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 基本支出111.48万元(机构运行支出103.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元,),较上年决算数增加30.96万元,增长38.45%。主要原因是人员工资福利支出增加(招聘事业干部1名)。

(二)项目支出135.77万元(机构运行支出75.77万元,其他科学技术普及支出60万元),较上年决算数减少18.05万元,下降11.73%。主要原因是项目机构运行及其他科学技术普及支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.48万元,其中:

(一)人员经费103.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比下降100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,本年度无此项目。

(二)公务接待费0.00万元,本年度无此项目。

(三)2017年预算安排0.00万元,其中:公车运行费0.00万元旦,公车购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是:公车改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

   2017年度机关运行经费支出7.60万元,较上年决算数增加2.35万元,增长44.76%,主要是:人员(招聘事业干部1名)的机关运行经费支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.57万元,其中:政府采购:货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效办要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(公开网址:

http://kx.qzlc.gov.cn/bmyjs/201901/t20190124_392484.htm 

  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

 1-1 2017年度收支决算总表

   1-2 2017年度收入决算表

   1-3 2017年度支出决算表

   1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

   1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

   1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

   1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

   1-8 2017年度政府性基金支出决算表

   1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

   1-10 2017年度政府采购情况表